中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室

2026年部门预算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

自贸试验区管委会办公室贯彻落实党中央关于自贸试验区工作的方针政策，贯彻落实党中央和市委关于自贸试验区工作的决策部署以及区委、自贸试验区管委会部署要求。在履行职责过程中坚持和加强党对自贸试验区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹管理自贸试验区创新工作，组织、协调、推动自贸试验区投资、贸易、金融、行政体制、服务京津冀协同发展等方面的制度创新政策措施的研究和落地实施。

（二）落实中国（天津）自由贸易试验区推进工作领导小组相关工作任务，配合中国（天津）自由贸易试验区推进工作领导小组办公室联系国家部委，做好沟通联络工作，对接自贸试验区各片区、联动创新区、自贸工作部门，联络口岸服务部门、金融监管部门以及市级有关业务部门，协调落实有关改革任务。

（三）拟定自贸试验区年度重点工作和任务分工并组织落实。

（四）研究利用自贸试验区创新政策推动新兴业态、前沿产业发展。

（五）建立自贸试验区经济运行分析制度，对自贸试验区经济运行情况进行监测，会同有关部门依法建立统计制度。

（六）对自贸试验区制度创新的实施情况和改革成果，进行总结、提炼、评估，并组织落地实施和复制推广。

（七）对自贸试验区创新相关工作开展绩效考评，组织各片区开展自贸试验区创新政策落地后的风险评估、监测和防控。

（八）建立自贸试验区鼓励创新和容错纠错机制，推进信用体系、公平竞争等营商环境建设。

（九）统筹开展自贸试验区政策推介、新闻宣传、信息发布，统筹开展对外联络、外事交流，组织参与国内外自贸试验区交流。

（十）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（十一）负责自贸试验区人才队伍能力建设。

（十二）完成区委、区政府、自贸试验区管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室内设4个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室本级

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入736.35万元、上年结转结余94万元；支出包括：一般公共服务支出830.35万元。本部门2026年收支总预算830.35万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入830.35万元，与2025年预算相比增加196.21万元，主要原因是2026年度人员类支出和项目支出增加。其中：上年结转结余94万元，占11.32%；一般公共预算736.35万元，占88.68%。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算830.35万元，与2025年预算相比增加196.21万元，主要原因是2026年度人员类支出和项目支出增加。其中：基本支出657.35万元，占79.17%；项目支出173万元，占20.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算830.35万元，与2025年预算相比增加196.21万元，主要原因是2026年度人员类支出和项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款736.35万元、上年结转94万元。2026年财政拨款支出预算830.35万元，与2025年预算相比增加196.21万元，主要原因是2026年度人员类支出和项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出830.35万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出830.35万元，与2025年预算相比增加196.21万元，主要原因是2026年度人员类支出和项目支出增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”830.35万元，与2025年预算相比增加196.21万元，主要原因是2026年度人员类支出和项目支出增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”830.35万元，包括：“行政运行”736.35万元，主要用于人员薪资及日常办公经费等支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”94万元，主要用于滨海新区（自贸试验区）推动高水平对外开放“十五五”规划项目等支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出657.35万元，与2025年预算相比增加72.21万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费595.5万元，主要包括：基本工资、津补贴、社保、公积金等方面的支出。

公用经费61.85万元，主要包括：单位日常办公支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排3.45万元，与2025年预算相比持平，主要原因是财政预算安排未发生变化。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排2.45万元，与2025年预算相比增加1.45万元，主要原因是本单位因公出国(境)计划安排费用增加。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比持平，主要原因是本单位不涉及公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比持平，主要原因是本单位不涉及公务用车购置费。

（三）2026年公务接待费安排1万元，与2025年预算相比减少1.45万元，主要原因是落实财政过“紧日子”政策，严格控制公务接待费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2026年中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费预算61.85万元，包括办公费7.61万元、手续费0.03万元、水费1万元、邮电费1.5万元、差旅费4.5万元、因公出国（境）费用2.45万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、委托业务费0.2万元、工会经费7.04万元、其他交通费用25.4万元、其他商品和服务支出10.12万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算95.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94万元。主要项目是：滨海新区（自贸试验区）推动高水平对外开放“十五五”规划经费（高质量发展专项资金）94万元，购入办公设备及用品1.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额173万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。

2.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。